Отчет об исполнении бюджета
ФГБОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им.В.Р.Филиппова»
Отчет об исполнении бюджета
в тыс.руб.
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Код бюд-жетной клас-сификации |
Лимиты бюджетных обязательств |
Исполнено |
Отклонения |
|
1. |
Заработная плата |
211 |
113516,0 |
113516,0 |
|
|
2. |
Прочие выплаты |
212 |
650,0 |
496,6 |
153,4 |
|
3. |
Начисление на выпла-ты по оплате труда |
213 |
38170,5 |
35735,9 |
2434,6 |
|
4. |
Услуги связи |
221 |
59,0 |
59,0 |
|
|
5. |
Коммунальные услуги |
223 |
33348,8 |
33348,8 |
|
|
6. |
Работы, услуги по со-держанию имущества |
225 |
5799,2 |
5799,2 |
|
|
7. |
Прочие работы, услуги |
226 |
345,5 |
345,5 |
|
|
8. |
Социальное обеспечение |
262 |
11646,6 |
11646,6 |
|
|
9. |
Прочие расходы |
290 |
51959,7 |
51959,7 |
|
|
10. |
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
2400,0 |
2400,0 |
|
|
11. |
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
133,1 |
133,1 |
|
|
12. |
Заработная плата (наука) |
211 |
421,7 |
421,7 |
|
|
13. |
Начисление на ФОТ (наука) |
213 |
144,2 |
144,2 |
|
|
14. |
Аренда |
223 |
1278,8 |
860,0 |
418,8 |
|
15. |
Прочие расходы |
290 |
22621,7 |
22621,7 |
|
|
Всего: |
282494,8 |
279488,0 |
3006,8 |
Отчет об исполнении сметы доходов по приносящей доход деятельности
Доходы тыс.руб.
|
№ п/п |
Наименование |
Смета 2011 г. |
Исполнено 2011 г. |
Процент исполнения |
|
|
Доходы – всего в том числе: |
196711,6 |
187980,9 |
95,57 |
|
1. |
Доходы от продажи услуг |
178211,6 |
176554,6 |
99,07 |
|
2. |
Прочие безвозмездные поступления |
14500,0 |
9192,2 |
63,40 |
|
3. |
Гранты, премии, добровольные пожертвование |
4000,0 |
2234,1 |
55,86 |
Отчет об исполнении сметы расходов по приносящей доход деятельности за 2011 год
Расходы тыс.руб.
|
№ п/п |
Наименование |
Код по бюджетной классификации |
Смета 2011 г. |
Исполнено 2011 г. |
% от дохода |
План 2012 г. |
|
Расходы – всего в том числе: |
203550,0 |
189512,1 |
100,8 |
204220,0 |
||
|
1. |
Заработная плата |
211 |
85000,0 |
81358,8 |
43,3 |
85000,0 |
|
2. |
Прочие выплаты (суточные) |
212 |
1500,0 |
1206,4 |
0,7 |
1200,0 |
|
3. |
Начисления на ФОТ |
213 |
29070,0 |
28510,3 |
15,2 |
25670 |
|
4. |
Услуги связи |
221 |
7000,0 |
6631,7 |
3,5 |
7000 |
|
5. |
Транспортные услуги |
222 |
5400,0 |
5181,0 |
2,8 |
5200 |
|
6. |
Коммунальные услуги |
223 |
700,0 |
450,0 |
0,2 |
500 |
|
7. |
Арендная плата |
224 |
400,0 |
368,1 |
0,2 |
400 |
|
8. |
Услуги по содержанию имущества |
225 |
10000,0 |
8815,7 |
4,7 |
10000 |
|
9. |
Прочие услуги |
226 |
17900,0 |
17841,0 |
9,5 |
20000 |
|
10. |
Прочие расходы |
290 |
7000,0 |
6379,7 |
3,4 |
8000 |
|
11. |
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
18000,0 |
15730,2 |
8,4 |
20000 |
|
12. |
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
21280,0 |
16806,2 |
8,9 |
21000 |
|
13. |
Пособия не работающим (бывшим сотрудникам) |
263 |
300,0 |
233,1 |
0,1 |
250,0 |
Консолидированный бюджет 2011 г., план на 2012 г.
тыс.руб.
|
Показатели |
2011 г. |
План 2012 г. |
% к 2011 г. |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
1. На образование |
278628,1 |
299057,4 |
107,3 |
|
2. Доходы от аренды имущества |
952,8 |
|
|
|
Внебюджетные средства |
187956,2 |
209000,0 |
111,2 |
|
Всего консолидированный бюджет |
467537,1 |
508057,4 |
|
