Отчет об исполнении бюджета

ФГБОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им.В.Р.Филиппова»

в тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код бюд-жетной клас-сификации	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено	Отклонения
1.	Заработная плата	211	113516,0	113516,0
2.	Прочие выплаты	212	650,0	496,6	153,4
3.	Начисление на выпла-ты по оплате труда	213	38170,5	35735,9	2434,6
4.	Услуги связи	221	59,0	59,0
5.	Коммунальные услуги	223	33348,8	33348,8
6.	Работы, услуги по со-держанию имущества	225	5799,2	5799,2
7.	Прочие работы, услуги	226	345,5	345,5
8.	Социальное обеспечение	262	11646,6	11646,6
9.	Прочие расходы	290	51959,7	51959,7
10.	Увеличение стоимости основных средств	310	2400,0	2400,0
11.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	133,1	133,1
12.	Заработная плата (наука)	211	421,7	421,7
13.	Начисление на ФОТ (наука)	213	144,2	144,2
14.	Аренда	223	1278,8	860,0	418,8
15.	Прочие расходы	290	22621,7	22621,7
	Всего:		282494,8	279488,0	3006,8

Отчет об исполнении сметы доходов по приносящей доход деятельности

Доходы тыс.руб.

№ п/п	Наименование	Смета 2011 г.	Исполнено 2011 г.	Процент исполнения
	Доходы – всего в том числе:	196711,6	187980,9	95,57
1.	Доходы от продажи услуг	178211,6	176554,6	99,07
2.	Прочие безвозмездные поступления	14500,0	9192,2	63,40
3.	Гранты, премии, добровольные пожертвование	4000,0	2234,1	55,86

Отчет об исполнении сметы расходов по приносящей доход деятельности за 2011 год

Расходы тыс.руб.

№ п/п	Наименование	Код по бюджетной классификации	Смета 2011 г.	Исполнено 2011 г.	% от дохода	План 2012 г.
	Расходы – всего в том числе:		203550,0	189512,1	100,8	204220,0
1.	Заработная плата	211	85000,0	81358,8	43,3	85000,0
2.	Прочие выплаты (суточные)	212	1500,0	1206,4	0,7	1200,0
3.	Начисления на ФОТ	213	29070,0	28510,3	15,2	25670
4.	Услуги связи	221	7000,0	6631,7	3,5	7000
5.	Транспортные услуги	222	5400,0	5181,0	2,8	5200
6.	Коммунальные услуги	223	700,0	450,0	0,2	500
7.	Арендная плата	224	400,0	368,1	0,2	400
8.	Услуги по содержанию имущества	225	10000,0	8815,7	4,7	10000
9.	Прочие услуги	226	17900,0	17841,0	9,5	20000
10.	Прочие расходы	290	7000,0	6379,7	3,4	8000
11.	Увеличение стоимости основных средств	310	18000,0	15730,2	8,4	20000
12.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	21280,0	16806,2	8,9	21000
13.	Пособия не работающим (бывшим сотрудникам)	263	300,0	233,1	0,1	250,0

Консолидированный бюджет 2011 г., план на 2012 г.

тыс.руб.

Показатели	2011 г.	План 2012 г.	% к 2011 г.
Федеральный бюджет
1. На образование	278628,1	299057,4	107,3
2. Доходы от аренды имущества	952,8
Внебюджетные средства	187956,2	209000,0	111,2
Всего консолидированный бюджет	467537,1	508057,4

Social Like

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова